УНФ. Как списать товары на расходы компании: различия между версиями
(Обновление) |
Нет описания правки |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
На основании приходной накладной создаем документ «Перемещение запасов» | На основании приходной накладной создаем документ «Перемещение запасов» | ||
[[Файл:Создание перемещения на основании накладной.png|слева|безрамки|600x600пкс]] | [[Файл:Создание перемещения на основании накладной.png|слева|безрамки|600x600пкс]] | ||
| Строка 53: | Строка 54: | ||
В нижней табличной части через «Добавить», «Подобрать» или «Заполнить (по остаткам)», добавляем требуемую нам номенклатуру и указываем списываемое на расходы количество. | В нижней табличной части через «Добавить», «Подобрать» или «Заполнить (по остаткам)», добавляем требуемую нам номенклатуру и указываем списываемое на расходы количество. | ||
[[Файл:Добавление_номенклатуры.png|безрамки|600x600пкс]] | [[Файл:Добавление_номенклатуры.png|безрамки|600x600пкс]] | ||
Версия от 16:19, 2 марта 2023
Вопрос:
Как списать купленный товар (канцелярия, офисные и т.д.) на расходы компании, чтобы они не числились на складе?
Ответ:
Для фиксации в УНФ списывания расходников и прочих товаров на расходы в компании, открываем нужную нам приходную накладную
На основании приходной накладной создаем документ «Перемещение запасов»
В документе указываем «Тип операции» - «Списание на расходы»
.png)
Кроме операции указываем:
· Организация – Наша организация, на балансе которой находиться списываемый товар.
· Счет затрат (Управленческие расходы, коммерческие расходы и т.д.)
· Отправитель – Склад с которого будет сделано списание.
· Получатель – Подразделение организации, которое является основным пользователем данного товара/запаса.
В нижней табличной части через «Добавить», «Подобрать» или «Заполнить (по остаткам)», добавляем требуемую нам номенклатуру и указываем списываемое на расходы количество.
Проводим документ.
Товар списан на расходы.