УНФ. Как списать товары на расходы компании: различия между версиями

Материал из largespace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
'''Ответ''':
'''Ответ''':


Для фиксации в УНФ списывания расходников и причих товаров на расходы в компании, переходим в раздел «Склад» -> «Перемещения»
Для фиксации в УНФ списывания расходников и прочих товаров на расходы в компании, открываем нужную нам приходную накладную


[[Файл:Склад_-_Перемещение.png|безрамки|600x600пкс]]
[[Файл:Проходные_накладные_в_УНФ.png|безрамки|600x600пкс]]


Создаем новый документ


[[Файл:Создание_перемещения_в_УНФ.png|безрамки|600x600пкс]]
На основании приходной накладной создаем документ «Перемещение запасов»
 
[[Файл:Создание_перемещения_на_основании_накладной.png|безрамки|600x600пкс]]




В документе указываем «Тип операции» - «Списание на расходы»
В документе указываем «Тип операции» - «Списание на расходы»


[[Файл:Тип_операции_-_списание.png|безрамки|600x600пкс]]
[[Файл:Тип_операции_-_списание_(корр.).png|безрамки|600x600пкс]]
 
 
Кроме операции указываем:


Кроме операции указыаем:
·       Организация – Наша организация, на балансе которой находиться списываемый товар.


·       Организация – Наша организация, на балансе которой находиться списываемый товар.
·       Счет затрат (Управленческие расходы, коммерческие расходы и т.д.)


·       Счет затрат (Управлеческие расходы, коммерческие расходы и т.д.)
·       Отправитель – Склад с которого будет сделано списание.


·       Отправитель – Склад с которого будет сделано списание.
·       Получатель – Подразделение организации, которое является основным пользователем данного товара/запаса.


·       Получатель – Подразделение организации, которое являетсяосновным пользователем данного товара/запаса.




В нижней табличной части через «Добавить», «Подобрать» или «Заполнить (по остаткам)», добавляем требуемую нам номенклатуру и указываем списываемое на расходы количество.  
В нижней табличной части через «Добавить», «Подобрать» или «Заполнить (по остаткам)», добавляем требуемую нам номенклатуру и указываем списываемое на расходы количество.


[[Файл:Добавление_номенклатуры.png|безрамки|600x600пкс]]
[[Файл:Добавление_номенклатуры.png|безрамки|600x600пкс]]

Текущая версия от 16:20, 2 марта 2023

Вопрос:

Как списать купленный товар (канцелярия, офисные и т.д.) на расходы компании, чтобы они не числились на складе?

Ответ:

Для фиксации в УНФ списывания расходников и прочих товаров на расходы в компании, открываем нужную нам приходную накладную

Проходные накладные в УНФ.png


На основании приходной накладной создаем документ «Перемещение запасов»

Создание перемещения на основании накладной.png


В документе указываем «Тип операции» - «Списание на расходы»

Тип операции - списание (корр.).png


Кроме операции указываем:

·       Организация – Наша организация, на балансе которой находиться списываемый товар.

·       Счет затрат (Управленческие расходы, коммерческие расходы и т.д.)

·       Отправитель – Склад с которого будет сделано списание.

·       Получатель – Подразделение организации, которое является основным пользователем данного товара/запаса.


В нижней табличной части через «Добавить», «Подобрать» или «Заполнить (по остаткам)», добавляем требуемую нам номенклатуру и указываем списываемое на расходы количество.

Добавление номенклатуры.png


Проводим документ.

Товар списан на расходы.

Источник — https://wiki.largespace.ru/index.php?title=УНФ._Как_списать_товары_на_расходы_компании&oldid=219