УНФ. Как списать товары на расходы компании: различия между версиями

Материал из largespace
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Добавлен Текст V1)
Нет описания правки
 
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
Фля фиксации в УНФ списывания расходников и причих товаров на расходы в компании, переходим в раздел «Склад» -> «Перемещения»
'''Вопрос''':


[[Файл:Склад - Перемещение.png|слева|безрамки]]
''Как списать купленный товар (канцелярия, офисные и т.д.) на расходы компании, чтобы они не числились на складе?''


'''Ответ''':


Для фиксации в УНФ списывания расходников и прочих товаров на расходы в компании, открываем нужную нам приходную накладную


[[Файл:Проходные_накладные_в_УНФ.png|безрамки|600x600пкс]]




На основании приходной накладной создаем документ «Перемещение запасов»


Создаем новый документ
[[Файл:Создание_перемещения_на_основании_накладной.png|безрамки|600x600пкс]]
[[Файл:Создание перемещения в УНФ.png|слева|безрамки]]
 
 
 
 




В документе указываем «Тип операции» - «Списание на расходы»
В документе указываем «Тип операции» - «Списание на расходы»


[[Файл:Тип операции - списание.png|слева|безрамки]]
[[Файл:Тип_операции_-_списание_(корр.).png|безрамки|600x600пкс]]
 
 
 
 
 
 
 
Кроме операции указыаем:


·       Организация – Наша организация, на балансе которой находиться списываемый товар.


·       Счет затрат (Управлеческие расходы, коммерческие расходы и т.д.)
Кроме операции указываем:


·       Отправитель – Склад с которого будет сделано списание.
·       Организация – Наша организация, на балансе которой находиться списываемый товар.


·       Получатель – Подразделение организации, которое являетсяосновным пользователем данного товара/запаса.  
·       Счет затрат (Управленческие расходы, коммерческие расходы и т.д.)


·       Отправитель – Склад с которого будет сделано списание.


В нижней табличной части через «Добавить», «Подобрать» или «Заполнить (по остаткам)», добавляем требуемую нам номенклатуру и указываем списываемое на расходы количество.
·       Получатель – Подразделение организации, которое является основным пользователем данного товара/запаса.
[[Файл:Добавление номенклатуры.png|слева|безрамки]]






В нижней табличной части через «Добавить», «Подобрать» или «Заполнить (по остаткам)», добавляем требуемую нам номенклатуру и указываем списываемое на расходы количество.


[[Файл:Добавление_номенклатуры.png|безрамки|600x600пкс]]




Текущая версия от 16:20, 2 марта 2023

Вопрос:

Как списать купленный товар (канцелярия, офисные и т.д.) на расходы компании, чтобы они не числились на складе?

Ответ:

Для фиксации в УНФ списывания расходников и прочих товаров на расходы в компании, открываем нужную нам приходную накладную

Проходные накладные в УНФ.png


На основании приходной накладной создаем документ «Перемещение запасов»

Создание перемещения на основании накладной.png


В документе указываем «Тип операции» - «Списание на расходы»

Тип операции - списание (корр.).png


Кроме операции указываем:

·       Организация – Наша организация, на балансе которой находиться списываемый товар.

·       Счет затрат (Управленческие расходы, коммерческие расходы и т.д.)

·       Отправитель – Склад с которого будет сделано списание.

·       Получатель – Подразделение организации, которое является основным пользователем данного товара/запаса.


В нижней табличной части через «Добавить», «Подобрать» или «Заполнить (по остаткам)», добавляем требуемую нам номенклатуру и указываем списываемое на расходы количество.

Добавление номенклатуры.png


Проводим документ.

Товар списан на расходы.

Источник — https://wiki.largespace.ru/index.php?title=УНФ._Как_списать_товары_на_расходы_компании&oldid=219